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    寧波市奉化區人民法院2018年度部門決算

    發布日期: 2019/09/28 14:43:26


     

    寧波市奉化區人民法院

    2018年度部門決算

     

    一、寧波市奉化區人民法院單位概況

    (一)主要職能

    人民法院是維護社會穩定、調解社會矛盾的司法審判機關,依法行使司法執行權和司法決定權,依法行使審判監督職能,負責審理民商事、行政、刑事等第一審案件,且擁有和先例調解職能。

    (二)部門決算單位構成

      從預算單位構成看,法院部門決算僅為人民法院本級預算。

    二、寧波市奉化區人民法院單位2018年度部門決算公開表

    詳見附表。

    三、寧波市奉化區人民法院單位2018年度部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明

    2018年度收、支總計6263.50萬元,與2017年度相比,收、支總計各減少1339.67萬元,下降17.62%。主要原因是2018年的項目經費比2017年減少了1565.34萬元, 2018年基建工程項目經費的減少和其他項目經費的調整。

    (二)收入決算情況說明

    2018年收入總計6263.50萬元,其中本年收入6263.21萬元,年初結轉結余0.29萬元;本年收入包括財政撥款收入6263.21萬元(其中,一般公共預算6263.21萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;

    (三)支出決算情況說明

    2018年度支出決算6263.50萬元。

    1、按支出功能分類,包括公共安全支出5420.96萬元、社會保障和就業支出554.75萬元、住房保障支出287.79萬元。

    2、按支出用途分類,包括人員支出4696.91萬元,日常公用支出566.38萬元,項目支出1000.21萬元。

    3、按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出6263.50萬元,政府性基金預算支出0萬元。

    (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年度財政撥款收入總計6263.50萬元,與2017年相比,財政撥款收入總計減少1339.57萬元,比2017年下降17.62%。下降的主要原因是項目經費撥款減少;2018年度財政撥款支出總計6263.50萬元,與2017年相比,財政撥款支出總計減少1339.39萬元,比2017年下降17.62%,下降的主要原因是項目支出減少。

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出6263.50萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加370.61萬元,增長6%。主要原因是:人員工資經費增加、公用經費略有增加。

    2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出6263.50萬元,主要用于以下方面:公共安全(類)支出5420.96萬元,占86.55%;社會保障和就業(類)支出554.75萬元,占9%;住房保障(類)支出287.79萬元,占4.45%。

    3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4396.63萬元,支出決算為6263.50萬元,完成年初預算的142%,主要原因是政法轉移支付、法庭基建等項目經費都是年中追加的,年初未列入本級預算范疇。其中:

    公共安全(類)法院(款)行政運行(項)。2018年年初預算為3347.24萬元,2018年決算為4048.16萬元,完成年初預算的120.94%, 決算數大于預算數的主要原因為人員增加、工資調整導致人員經費支出增加。

    公共安全(類)法院(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為50萬元,2018年決算為957.41萬元, 決算數大于預算數的主要原因為政法轉移支付經費、司法救助經費等項目經費編制年初預算時不能確定金額,未列入本級年初預算,為年中追加的預算項目。

    公共安全(類)法院(款)案件審判(項)。2018年年初預算為20萬元,2018年決算為20萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數完全持平。

    公共安全(類)法院(款)事業運行(項)。2018年年初預算為307.94萬元,2018年決算為372.58萬元,完成年初預算的120.99%, 決算數大于預算數的主要原因為事業人員工資、獎金調增、社?;鶖嫡{整等原因導致人員經費增加。

    公共安全(類)法院(款)兩庭建設(項)。2018年年初預算未安排,2018年決算為22.80萬元,為上年結轉追加預算。

    社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政事業單位離退休(項)。2018年年初預算為50.8萬元,2018年決算為52.98萬元,完成年初預算的104.29%, 決算數大于預算數的主要原因為退休人員增加、退休補貼調增導致經費增加。

    社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為252.79萬元,2018年決算為258.27萬元,完成年初預算的102.17%, 決算數大于預算數的主要原因為社?;鶖嫡{增。

    社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為101.11萬元,2018年決算為243.50萬元,完成年初預算的240.83%, 決算數大于預算數的主要原因為職業年金繳費政策調整,繳費比率提高。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為242.75萬元,2018年決算為264.21萬元,完成年初預算的108.84%, 決算數大于預算數的主要原因為公積金基數調整。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2018年年初預算為24萬元,2018年決算為23.58萬元,完成年初預算的98.25%,決算數小于預算數的主要原因為人員調整。

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年一般公共預算財政撥款基本支出5263.29萬元,其中:

    人員經費4696.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、住房公積金和住房補貼,以及退休人員補貼;

    公用經費566.38萬元,主要包括:辦公費、水電費、公務接待費、公務用車運行維護費、物業管理費、工會經費、勞務費、福利費等。

    (七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

    1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

    2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

    2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

    2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

    (八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

    2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為150萬元,支出決算為80.90萬元,完成預算的53.93%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是主要原因是響應中央“八項規定”和省市區厲行節約的號召,降低“三公”經費支出。與2017年度相比,減少9.64萬元,下降10.65%,下降的主要原因是壓減三公經費。

    2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

    2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為5.58萬元,占6.9%,與2017年度相比,增加0.59萬元,增長11.82%,主要原因是出國地點不同,物價和消費水平不一樣,導致費用增加;公務用車購置及運行維護費支出決算為66.91萬元,占82.71%,與2017年度相比,增加0.8萬元,增長1.21%,主要原因是車輛維修費、燃料費增加;公務接待費支出決算為8.41萬元,占10.40%,與2017年度相比,減少11.02萬元,下降56.72%,主要原因是響應中央“八項規定”和省市區厲行節約的號召,降低公務接待費支出。具體情況如下:

    (1)因公出國(境)費年初預算數為6萬元,支出決算為5.58萬元。完成年初預算的93%。主要用于機關領導公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是將支出控制在預算范圍內。

    其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

    (2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為104萬元,支出決算為66.91萬元,完成年初預算的64.34%。決算數小于預算數的主要原因是經費預算沒有做調減,為車輛更新預算打好伏筆,將支出控制在預算范圍內。

    公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),2018年我院未更新車輛,因此未發生公務用車購置支出。

    公務用車運行維護費支出66.91萬元,主要用于執法執勤用車、一般公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為22輛,與2017年公務用車保有量相等,沒有變動。

    (3)公務接待費年初預算數為40萬元,支出決算為8.41萬元,完成年初預算的21.03%。主要用于接待國內來客等支出,減少的主要原因為主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,切實采取措施嚴格控制和壓縮公務接待費支出??刂乒珓战哟臄盗?、降低接待標準,以安排單位食堂就餐為主。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待1,294人次,129批次。

    外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

    其他國內公務接待支出8.41萬元,主要用于接待國內來客等支出。接待1,294人次,129批次。

    (九)部門預算績效情況說明

    1.預算績效管理工作開展情況。

    根據預算管理要求,人民法院組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目1個,涉及當年一般公共預算資金50萬元,占項目資金預算總額的62.50%。

    2.部門決算中項目績效自評結果(公開1個項目績效自評結果):

    人民法院在2018年度部門決算中反映司法救助經費項目績效自評結果。

    司法救助經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優”。項目全年預算數為50萬元,執行數為50萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是通過司法救助金的發放,向當事人輸入司法溫暖、傳遞司法關愛,在一定程度下緩解了社會矛盾,使案件當事人的困難情況得到部分緩解;二是在一定程度上緩解了案件“執行難”的問題,提高了法院辦案的群眾滿意度。發現的問題及原因:司法救助專項經費額度不夠大,執行案件的當事人救濟金的發放還是杯水車薪,無法解決更多困難當事人的救濟問題;下一步改進措施:取得當地財政及有關單位的支持,取得更多項目經費,改善因經費不足而無法解決的救助問題。

    3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

    (無)

    (十)其他重要事項的情況說明

    1.機關運行經費支出情況。

    2018年度機關運行經費支出566.38萬元,比年初預算數增加55.04萬元,增長10.76%,主要原因是年中追加了財政補助經費。

    2.政府采購支出情況。

    2018年度政府采購支出總額414.52萬元,其中:政府采購貨物支出173.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出241.20萬元。授予中小企業合同金額191.61萬元,占政府采購支出總額的46.22%。其中,授予小微企業合同金額222.91萬元,占政府采購支出總額的53.78%。

    3.國有資產占有使用情況。

    截至2018年12月31日,人民法院共有車輛22輛,其中,一般公務用車2輛、一般執法執勤用車20輛。單價50萬元以上通用設備6臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    四、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

    3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    4.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

    5.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

    6.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    7.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

    8.公共安全(類)法院(款)行政運行(項):是指人民法院的基本支出,主要用于核算人員支出和日常公用支出。

    9公共安全(類)法院(款)事業運行(項):是指法院下屬未獨立核算的事業單位的基本支出,這里主要用于核算事業人員工資福利支出。

     10公共安全(類)法院(款)一般行政管理事務(項):是指未單獨設置科目的其他項目支出,這里主要用于核算政法轉移支付辦案支出和裝備購置支出及部分市府考核獎。

    11公共安全(類)法院(款)案件審判(項):是指人民法院案件審判活動的各項支出,這里主要用于核算辦案支出和陪審經費支出。

    12公共安全(類)法院(款)案件執行(項):指人民法院案件執行活動的各項支出,這里主要用于核算執行費支出、執行舉報獎勵支出。

    13公共安全(類)法院(款)兩庭建設(項):指人民法院審判用房、法庭用房、開場建設維修和設備購置,以及審判庭安全監控設備購置及運行管理等支出,這里主要用于核算法庭輔助設施建設。

        14社會保障和就業(類)行政單位離退休(款)未歸口管理的行政事業單位離退休(項):是指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,這里主要用于核算人民法院退休干部補貼費用支出。

    15社會保障和就業(類)行政單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):是指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    16社會保障和就業(類)行政單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):是指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

    17住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是指行政事業單位用財政撥款和其他資金等安排的住房改革支出,這里主要用于核算職工住房公積金支出。

    18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房補貼(項):是指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件發放的用于購買住房的補貼,這里主要用于核算新職工購房補貼支出。

     

     

    一九年九月二十七日


    附件:寧波市奉化區人民法院2018年決算公開表_.xls


     





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